Tópico Nº: 112 : - Título: Devolução de produtos a fornecedores

Menu de acesso:a partir da tela principal, clique em "Produtos --> Devoluções a Fornecedores".

Descrição:registro de devoluções de produtos a fornecedores.
Para iniciar uma devolução é preciso primeiro selecionar a compra da qual será devolvido um ou mais produtos. Obviamente que para se registrar uma devolução de uma compra, é preciso que essa compra tenha sido gravada anteriormente no sistema.
Clique no botão "Selecionar uma Compra (F9)" e localize a compra. Ao voltar para a tela de devolução, os dados da compra estarão listados na tela. Então clique no botão "Iniciar Devolução". Cada um dos itens que for fazer a devolução, você deve selecioná-lo, informar a quantidade a devolver e uma breve descrição do motivo. O campo CFOP é obrigatório se você emite nota fiscal eletrônica pelo GFIL. Informados esses dados pressione o botão "Incluir (F2)" para registrar a devolução do item.
Repita esses passos para todos os itens que deseja devolver da compra selecionada.
Caso você vá emitir a NFe dessa devolução, se desejar informar valor no campo "Outras Despesas Acessórias" do danfe da NFe, informe esse valor no campo "Acréscimo do Item" dessa tela de devolução.
Após incluir todos os itens pressione o botão "Gravar(F6)" para finalizar a devolução.

Menus:

• Devoluções Anteriores -> Selecionar: opção para se selecionar uma devolução gravada anteriormente;

• Devoluções Anteriores -> Cancelar(Desfazer):caso você tenha gravado incorretamente uma devolução e ainda não tenha emitido ou tenha cancelado a nfe dela, poderá cancelá-la acionando esse menu;
  
  Para desfazer/cancelar uma devolução, acione o menu "Opções --> Devoluções Anteriores --> Selecionar", localize e selecione a devolução que deseja desfazer e depois, com a devolução selecionada na tela, acione novamente "Opções --> Devoluções Anteriores -->Cancelar".

Observações

• Você pode iniciar mais de uma devolução de uma mesma compra. O limite é a quantidade que foi dado entrada (na compra) de cada um dos itens;

• Este módulo só faz o ajuste de estoque do item devolvido, não fazendo nenhum tipo de movimentação financeira. Caso seja necessário, ajuste manualmente caixa/banco, contas a pagar, etc, ou cancele a compra por completo no módulo de compras;

• Note que existem duas opções nessa tela que permitem selecionar um movimento, mas elas não têm o mesmo objetivo. A seleção feita pelo botão é para selecionar uma compra da qual se pretente iniciar uma devolução. Já a seleção pelo menu é para "buscar" uma devolução que se quer fazer o cancelamento ou mesmo apenas para visualização dos dados registrados nela;

• Depois de gravada a devolução, para emitir a nota fiscal, acesse o módulo de NFe (nota 55) e clique no menu "Iniciar -> ..." .

Veja também

• Emitindo notas eletrônicas modelo 55.